2024年石阡县石阡中学部门决算公开

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第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分石阡县石阡中学概述

一、部门职责

石阡县石阡中学的主要职责是：对初中毕业生进行三年的高中阶段学习培养，为高校输送合格的人才。

二、机构设置

石阡县石阡中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设8个处室：分别是行政办、总务处、教务处、教科处、政教处、团委、安管办、学生发展中心。

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,626.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	358.00	五、教育支出	36	5,566.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	396.13	八、社会保障和就业支出	39	431.00
	9		九、卫生健康支出	40	153.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	337.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,380.53	本年支出合计	58	6,487.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	746.24	年末结转和结余	60	638.96
	30			61
总计	31	7,126.77	总计	62	7,126.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,380.53	5,626.40	0.00	358.00	0.00	0.00	396.13
205			教育支出	5,459.13	4,705.00	0.00	358.00	0.00	0.00	396.13
20502			普通教育	5,459.13	4,705.00	0.00	358.00	0.00	0.00	396.13
2050204			高中教育	5,459.13	4,705.00	0.00	358.00	0.00	0.00	396.13
208			社会保障和就业支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.43	375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,487.81	4,964.76	1,523.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,566.41	4,043.36	1,523.05	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,566.41	4,043.36	1,523.05	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5,566.41	4,043.36	1,523.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.43	375.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,626.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.00	431.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.00	153.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.40	337.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,626.40	本年支出合计	59	5,626.40	5,626.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	5,626.40	总计	64	5,626.40	5,626.40	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	358.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	396.13	五、教育支出	36	861.41
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	173.96	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	754.13	本年支出合计	58	861.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	746.24	年末结转和结余	60	638.96
	30			61
总计	31	1,500.37	总计	62	1,500.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,626.40	4,343.65	1,282.75
205			教育支出	4,705.00	3,422.25	1,282.75
20502			普通教育	4,705.00	3,422.25	1,282.75
2050204			高中教育	4,705.00	3,422.25	1,282.75
208			社会保障和就业支出	431.00	431.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	427.38	427.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.43	375.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00
20808			抚恤	3.62	3.62	0.00
2080802			伤残抚恤	3.62	3.62	0.00
210			卫生健康支出	153.00	153.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153.00	153.00	0.00
2101102			事业单位医疗	153.00	153.00	0.00
221			住房保障支出	337.40	337.40	0.00
22102			住房改革支出	337.40	337.40	0.00
2210201			住房公积金	337.40	337.40	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,821.58	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	816.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,089.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.38	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	674.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	502.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	432.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,323.65	公用经费合计					20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
部门：石阡县石阡中学	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石阡县石阡中学2024年度收入、支出决算总计7,126.77万元。2023年度收入、支出决算总计7,176.02万元。与2023年度相比，减少49.25万元，下降0.69 %，主要原因是：2024年度事业收入资金减少。

二、收入决算情况说明

石阡县石阡中学2024年度收入决算合计6,380.53万元。其中：财政拨款收入5,626.40万元，占88.18%;事业收入358.00万元，占5.61%;其他收入396.13万元，占6.21%。

三、支出决算情况说明

石阡县石阡中学2024年度支出决算合计6,487.81万元。其中：基本支出4,964.76万元，占76.52%；项目支出1,523.05万元，占23.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石阡县石阡中学2024年度财政拨款收、支决算总计5,626.40万元。2023年度财政拨款收、支决算总计5,610.65万元。与2023年度相比，增加15.75万元，增长0.28%，主要原因是：2024年度学校教职工正常工资晋升导致经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

石阡县石阡中学2024年度非财政拨款收入决算总计1,500.37万元。其中：本年收入合计754.13万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余746.24万元。

石阡县石阡中学非财政拨款支出决算总计1,500.37万元。其中：本年支出合计861.41万元，结余分配0.00万元，年末结转结余638.96万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石阡县石阡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,626.40万元，占本年支出合计的86.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.75万元，增长0.28%，主要原因是：2024年度学校教职工正常工资晋升导致经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,626.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,705.00万元，占83.62%；社会保障和就业支出（类）431.00万元，占7.66%；卫生健康支出（类）153.00万元，占2.72%；住房保障支出（类）337.40万元，占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,132.29万元，支出决算为5,626.40万元，完成年初预算的136.16%，其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为3221.49万元，支出决算为4,705.00万元，完成年初预算的146.05%，决算数大于预算数的主要原因是：因为年初预算是只预算工资支出而且是以上一年底人员为基数，不包含本年度实际增资调资等经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、伤残抚恤(项)年初预算为411.96万元，支出决算为431.00万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是：一是因为年初预算按照以上一年底人员为基数，本年度年初社保缴费基数调整导致该项经费增加；二是伤残抚恤年初未纳入预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为160.41万元，支出决算为153.00万元，完成年初预算的95.38%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为338.43万元，支出决算为337.40万元，完成年初预算的99.58%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

石阡县石阡中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4,343.65万元，其中：

（一）人员经费：4,323.65万元，主要包括高中教育3402.25万元，占人员经费的78.69%；机关事业单位养老保险支出375.43万元，占人员经费的8.68%；机关事业单位职业年金支出51.95万元，占人员经费的1.2%；抚恤金支出3.62万元，占人员经费的0.84%；事业单位医疗保险支出153.00万元，占人员经费的3.54%；住房公积金支出337.40万元，占人员经费的7.05%。

（二）公用经费:20.00万元，主要包括高中教育20.00万元，占公用经费的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石阡县石阡中学2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

石阡县石阡中学2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

石阡县石阡中学2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

石阡县石阡中学2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

主要原因是：本单位无公务接待费预算支出。

国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

石阡县石阡中学2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比，持平，主要原因是：本单位未全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

石阡县石阡中学2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，石阡县石阡中学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，石阡县石阡中学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金1282.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反应石阡中学普通高中教育的支出。

第五部分附件

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石阡县部门整体支出绩效目标自评表
（2024年度）
单位（盖章）：石阡县石阡中学填报日期：2025年8月18日
部门（单位）名称
			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额	4132.29	5626.4	5626.4		10分	100%	97
部门（单位）总体资金（万元）			一、基本支出	4132.29	5626.4	5626.4		—	—	一
			二、项目支出					—	—	—
			三、其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	年初预算基本支出：4132.29万元				本年度实际完成数5626.40万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	基本支出（万元）	5626.4	5626.4	15	15
		质量	职工工资发放率学生助学金发放率	100%	100%	10	10
		时效	职工工资发放完成率学生助学金发放完成率	100%	100%	10	10
		成本	基本支出（万元）	5626.4	5626.4	15	15
	效益指标（40分）	经济效益	培养合格的社会主义接班人、有效服务地方经济发展能力	≥95%	≥95%	5	5
		经济效益	按规定合理发放教职工福利，有效服务地方经济发展	100%	100%	5	4
		社会效益	提高教育教学质量，提升社会满意度	≥95%	≥98%	10	9
		生态效益	提高教育教学质量，创建健康良好的校园氛围	≥95%	≥98%	10	9
		可持续性影响	提高学校在社会上的知名度及满意度	≥95%	≥98%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会满意度、学生满意度、家长满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	97
绩效评价结论	通过评价认识单位本年度的支出与预算计划是否符合，调整支出，合理运用资源。
联系人：王治艳联系电话（手机）：13379646669
注：1.绩效自评釆取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≥）,则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。 5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100）,良（80≤得分＜90）,中（60≤得分＜80）,差（低于60分）

石阡中学一般债劵资金（项目）绩效目标自评表
（2024 年度）
单位（盖章）：石阡县石阡中学填报日期：2025年8月18日
项目名称			石阡中学教学辅助用房及学生第二食堂建设项目
主管部门及代码			石阡县教育局		实施单位	石阡县石阡中学
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	500	500		10	100%	97
			一、财政拨款	0	500	500		一	—	—
			其中：1.上级补助					—	—	—
			2.本级安排	0	500	500		—	—	—
			二、其他资金					—	一	一
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	全年预算数：500万元				本年度实际完成数：500万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	建设用地面积	4277平方米	4277平方米	15	15
			建筑面积	15085平方米	15085平方米
		质量	新建校舍质量达标率	100%	100%	10	10
			工程验收合格率	100%	100%
		时效	建设资金筹集	满足工程进度需要	满足工程进度需要	10	10
			征地、拆迁等工作进度	满足现场施工需要	满足现场施工需要
			项目建设进度	100%	100%
		成本	一般债劵补助资金	500万元	500万元	15	15
			项目勘测、设计、监理等费用	按照国家标准执行	按照国家标准执行
			项目人工费、材料费、机械使用费等单价	≤现行额定指标	≤现行额定指标
	效益指标（40分）	经济效益	项目建设可以增加务工人员收入	增加	增加	10	9
			县域内经济持续健康发展	促进	促进
		社会效益	学校基本办学条件	良好	良好	10	9
			学校高一新生入学率	提升	提升
			保障学生在安全舒适的环境中学习和生活	有效	有效
		生态效益	规范校园硬件设施	≥99%	≥99%	10	9
			做好水土保持、环境保护	达到既定标准	达到既定标准
			做好节能备案	达到既定标准	达到既定标准
		可持续性影响	促进教职工工作积极性	100%	100%	10	10
			提高学生身心健康	100%	100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
			学生满意度	≥98%	≥98%
			家长满意度	≥98%	≥98%
总分						100	97
绩效评价结论	通过评价认识单位本年度的项目支出计划是否完成指标值，是否完成年度总体目标，合理运用资源。
联系人：王治艳联系电话（手机）：13379646669
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤）,则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。 5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90）,中（60≤得分＜80）,差（低于60分）

石阡中学一般债劵资金（项目）绩效目标自评表
（2024 年度）
单位（盖章）：石阡县石阡中学填报日期：2025年8月18日
项目名称			石阡中学教学楼、学生宿舍、学生食堂建设项目
主管部门及代码			石阡县教育局		实施单位	石阡县石阡中学
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	500	500		10	100%	97
			一、财政拨款	0	500	500		一	—	—
			其中：1.上级补助					—	—	—
			2.本级安排	0	500	500		—	—	—
			二、其他资金					—	一	一
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	全年预算数：500万元				本年度实际完成数：500万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	投资金额	500万元	500万元	15	15
			建筑面积	9842.08平方米	9842.08平方米
		质量	新建校舍质量达标	100%	100%	10	10
			工程验收合格率	100%	100%
		时效	建设资金筹集	满足工程进度需要	满足工程进度需要	10	10
			征地、拆迁等工作进度	满足现场施工需要	满足现场施工需要
			项目完成时间	1年	1年
		成本	一般债劵补助资金	500万元	500万元	15	15
			项目勘测、设计、监理等费用	按照国家标准执行	按照国家标准执行
			项目人工费、材料费、机械使用费等单价	≤现行额定指标	≤现行额定指标
	效益指标（40分）	经济效益	项目建设可以增加务工人员收入	增加	增加	10	9
			县域内经济持续健康发展	促进	促进
		社会效益	学校基本办学条件	良好	良好	10	9
			学校高一新生入学率	提升	提升
			保障学生在安全舒适的环境中学习和生活	有效	有效
		生态效益	规范校园硬件设施	≥99%	≥99%	10	9
			做好水土保持、环境保护	达到既定标准	达到既定标准
			做好节能备案	达到既定标准	达到既定标准
		可持续性影响	促进教职工工作积极性	100%	100%	10	10
			提高学生身心健康	100%	100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
			学生满意度	≥98%	≥98%
			家长满意度	≥98%	≥98%
总分						100	97
绩效评价结论	通过评价认识单位本年度的项目支出计划是否完成指标值，是否完成年度总体目标，合理运用资源。
联系人：王治艳联系电话（手机）：13379646669
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤）,则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。 5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90）,中（60≤得分＜80）,差（低于60分）

石阡县石阡中学 (公开报表).xlsx

附件11：石阡县部门整体支出绩效目标自评表(2).xlsx

附件12：石阡县石阡中学项目支出绩效目标自评表.xlsx

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索引号：	000014349/2025-1179570	信息分类：
发布机构：		生成日期：	2025-08-20 16:03:00
文　　号：		是否有效：
名　　称：	2024年石阡县石阡中学部门决算公开

收入支出决算总表

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为160.41万元，支出决算为153.00万元，完成年初预算的95.38%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为338.43万元，支出决算为337.40万元，完成年初预算的99.58%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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