目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 石阡县公安交通管理局概述
一、部门职责
石阡县公安交通管理局的主要职责是：
（一）负责道路交通管理和道路交通事故防范工作。
（二）负责道路交通事故处理及相关刑事犯罪案件的侦办工作。
（三）负责公路治安巡逻。
（四）负责车辆上户及证照办理工作。
二、机构设置
石阡县公安交通管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
部门预算单位构成情况：独立编制机构1个，独立核算单位1个,属于财政全额拨款行政单位。内设5个中队：情报信息中队1个、车辆及驾驶员管理中队1个（加挂车辆和驾驶员管理所牌子）、事故预防和处理中队1个、秩序一中队和秩序二中队。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数16人，实有人数14人，事业单位编制数0人，实有人数0人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,246.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,279.49 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
126.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
15.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,373.60 |
本年支出合计 |
58 |
1,335.34 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
38.26 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,373.60 |
总计 |
62 |
1,373.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,373.60 |
1,246.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.81 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,317.75 |
1,190.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.81 | ||
|
20402 |
公安 |
1,317.75 |
1,190.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.81 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
1,190.94 |
1,190.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
126.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.81 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,335.34 |
1,335.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,279.49 |
1,279.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1,279.49 |
1,279.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
1,190.94 |
1,190.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,246.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,190.94 |
1,190.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,246.79 |
本年支出合计 |
59 |
1,246.79 |
1,246.79 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,246.79 |
总计 |
64 |
1,246.79 |
1,246.79 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
88.55 |
|
五、其他收入 |
5 |
126.81 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
126.81 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
126.81 |
本年支出合计 |
58 |
88.55 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
38.26 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
126.81 |
总计 |
62 |
126.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,246.79 |
1,246.79 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,190.94 |
1,190.94 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1,190.94 |
1,190.94 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
1,190.94 |
1,190.94 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.14 |
15.14 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,015.90 |
302 |
商品和服务支出 |
220.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.49 |
30201 |
办公费 |
132.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.58 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
14.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.99 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.61 |
30206 |
电费 |
5.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.09 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
23.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
781.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.79 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
1.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.56 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,026.39 |
公用经费合计 |
220.40 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：石阡县公安交通管理局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
<H1>第三部分 2024年度部门决算
情况说明</H1>
一、收入支出决算总体情况说明
石阡县公安交通管理局2024年度收入、支出决算总计1,373.60万元。2023年度收入、支出决算总计890.52万元。与2023年度相比，增加483.08万元，增长54.25%，主要原因是：1.本年度收入、支出中有非财政拨款收入支出；2.年度民警职务晋升、调资;3.燃油价等物资价格上涨；4.补缴了辅警社保；5.支付给了乡镇相关工作经费。
二、收入决算情况说明
石阡县公安交通管理局2024年度收入决算合计1,373.60万元。其中：财政拨款收入1,246.79万元，占90.77%;其他收入126.81万元，占9.23%。
三、支出决算情况说明
石阡县公安交通管理局2024年度支出决算合计1,335.34万元。其中：基本支出1,335.34万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县公安交通管理局2024年度财政拨款收、支决算总计1,246.79万元。2023年度收、支决算总计890.52万元。与2023年度相比，增加356.27万元，增长40.01%，主要原因是：1.年度民警职务晋升、调资;2.燃油价等物资价格上涨；3.补缴了辅警社保。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县公安交通管理局2024年度非财政拨款收入决算总计126.81万元。其中：本年收入合计126.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
石阡县公安交通管理局非财政拨款支出决算总计126.81万元。其中：本年支出合计88.55万元，结余分配0.00万元，年末结转结余38.26万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石阡县公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,246.79万元，占本年支出合计的93.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.27万元，增长40.01% ，主要原因是：1.年度民警职务晋升、调资;2.燃油价等物资价格上涨；3.补缴了辅警社保。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,246.79万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）1,190.94万元，占95.52%；社会保障和就业支出（类）30.70万元，占2.46%；卫生健康支出（类）10.00万元，占0.80%；住房保障支出（类）15.14万元，占1.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.90万元，支出决算为1,246.79万元，完成年初预算的145.16%，其中：
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为810.70万元，支出决算为1,190.94万元，完成年初预算的141.66%，决算数预算数的主要原因是：决算包含上级转移支付投入，而上级转移支付投入在年初预算的时候未纳入预算，同时，补缴了欠缴的辅警社保。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.21万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的97.41%，决算数预算数的主要原因是：缴费基数变化。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的0%，决算数预算数的主要原因是：后期追加的费用计划。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.85万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的101.52%，决算数预算数的主要原因是：缴费基数变动。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
石阡县公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,246.79万元，其中：
（一）人员经费：1,026.39万元，主要包括主要包括基本工资62.49万元、津贴补贴101.58万元、养老保险22.61万元、职业年金8.09万元、医疗保险费10.00万元、住房公积金15.14万元、其他工资福利支出781.02万元，对个人及家庭补助10.50万元、退休费8.79万元、生活补助1.70万元。
（二）公用经费:220.40万元，主要包括要包括办公费132.82万元、印刷费0.13万元、手续费0.54万元、水电费10.35万元、邮电费0.06万元、差旅费23.95万元、维修（护）费25.36万元、公务用车运行维护费8.50万元、被裝购置费1.44万元、福利费5.63万元、其他交通费用10.56万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年石阡县公安交通管理局无政府性基金预算财政拨款预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2024年石阡县公安交通管理局无国有资本经营预算财政拨款预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石阡县公安交通管理局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.50万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年持平，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2.公务用车购置及运行维护费预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。公务用车运行维护费8.50万元，主要用于燃油费和车辆维修保险费，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石阡县公安交通管理局2024年度机关运行经费支出220.40万元。与2023年相比增加47.22万元，增长27.27%。主要原因是：道路交通安保工作增多，油价、办公费用等相关物价上涨，故而导致运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
石阡县公安交通管理局2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，石阡县公安交通管理局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，石阡县公安交通管理局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金75万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
石阡县部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： 石阡县公安交通管理局填报日期：2024.8.19 | ||||||||||
|
部门（单位）名称:石阡县公安交通管理局 |
| |||||||||
|
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
|
年度资金总额 |
858.90 |
1335.34 |
1335.34 |
10分 |
100% |
| |||
|
部门（单位）总体资金（万元） |
一、基本支出 |
858.90 |
1335.34 |
1335.34 |
— |
— |
一 | |||
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
— |
— |
— | |||
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— | |||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、预防重特大道路交通事故发生，持续保障辖区道路交通安全形势平稳；2、加强交通违法犯罪行为打击查处力度，确保辖区交通秩序井然；3、加强公安交管业务服务，切实为群众办实事、办好事。 |
已完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
数量1：保障道路交通畅通、有序 |
实际发生数 |
处理实际发生数 |
10 |
10 |
| |||
|
数量2：预防和处理交通事故 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||
|
数量3：加强车管业务办理，提升满意度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
| |||||
|
质量 |
质量1：达到无复议和申诉案件 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
|
时效 |
时效1：按时按质完结全部案件 |
2024年度 |
100% |
10 |
10 |
| ||||
|
成本 |
成本1：2024年度决算数 |
1335.34 |
100% |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
经济效益1：保障道路交通畅通、有序，交通事故稳步下降，保护人民的生命和财产安全 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||
|
社会效益 |
社会效益1：交通环境改善 |
稳步改善 |
≥98% |
15 |
14 |
有少数人不自觉遵守交通交通法规 | ||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|
|
|
|
| ||||
|
生态效益2 |
|
|
|
|
| |||||
|
…… |
|
|
|
|
| |||||
|
可持续性影响 |
可持续性影响1：社会、人文环境改善 |
长期稳定 |
100% |
15 |
15 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1：群众满意度 |
98% |
98% |
5 |
4 |
因我单位服务对象有实施处罚行为，故满意度达不到100%。 | |||
|
2：涉案人员满意度 |
:98% |
98% |
5 |
4 |
因我单位服务对象有实施处罚行为，故满意度达不到100%。 | |||||
|
总分 |
100 |
97 |
| |||||||
|
绩效评价结论 |
| |||||||||
|
联系人 ：杨再山联系电话（手机）：18212482966 | ||||||||||
|
注：1.绩效自评釆取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|
2024年转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||
|
（2024年度） | ||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中央及省级政法纪检监察转移支付资金的通知 | |||||
|
中央主管部门 |
| |||||
|
地方主管部门 |
|
资金使用 |
石阡县公安交通管理 | |||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | ||
|
年度资金总额 |
75 |
75 |
100% | |||
|
其中：中央财政资金 |
36 |
36 |
100% | |||
|
地方资金 |
39 |
39 |
100% | |||
|
其他资金 |
|
|
| |||
|
总体目标 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | ||||
|
1、保障道路交通安全、有序、畅通。2、加强交通违法犯罪行为打击查处力度，确保辖区交通秩序井然。3、深入推进公安交管“放管服”工作。 |
已完成 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
保障辖区19乡镇道路交通安全有序 |
100% |
100% |
| |
|
质量 指标 |
保障全县道路交通秩序安全畅通 |
100% |
100% |
| ||
|
压事故、保安全 | ||||||
|
提升车管服务水平，提高服务质量 | ||||||
|
时效 指标 |
长期执行 |
|
|
| ||
|
效益指标 |
社会 效益 |
保障全县道路交通安全畅通 |
效果显著 |
效果显著 |
| |
|
加强交通违法犯罪行为打击查处力度，确保辖区交通秩序井然有序 |
效果显著 |
效果显著 |
| |||
|
减少交通事故的发生 |
效果显著 |
效果显著 |
| |||
|
满意度指标（10分） |
服务 对象 满意度 |
人民群众满意度 |
95% |
95% |
公安机关作为执法关， | |
|
|
|
|
|
| ||
|
说明 |
无 | |||||
|
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面
