目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 石阡县文学艺术界联合会概述
一、部门职责
1.团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。
2.对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
3.与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。
4.参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。
5.加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展丰富多彩的文化交流活动，提升我县文艺界的实力。
6.维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
7.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
贵州省石阡县文学艺术界联合会内设2个机构，其中：行政单位1个，具体为：办公室；财政全额补助事业单位1个，具体为：文艺服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围无下属单位。编制总人数7人，实有人数8人。本单位按照部门决算编报要求，单独编制石阡县文学艺术界联合会本级决算。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
142.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
98.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
33.18 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
142.94 |
本年支出合计 |
58 |
142.94 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
142.94 |
总计 |
62 |
142.94 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
142.94 |
142.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.55 |
98.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
98.55 |
98.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
98.55 |
98.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
142.94 |
125.37 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.55 |
80.98 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
98.55 |
80.98 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
98.55 |
80.98 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
142.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
98.55 |
98.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
142.94 |
本年支出合计 |
59 |
142.94 |
142.94 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
142.94 |
总计 |
64 |
142.94 |
142.94 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
142.94 |
125.37 |
17.57 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.55 |
80.98 |
17.57 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
98.55 |
80.98 |
17.57 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
98.55 |
80.98 |
17.57 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
24.96 |
24.96 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.96 |
24.96 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
89.62 |
302 |
商品和服务支出 |
9.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
31.41 |
30201 |
办公费 |
0.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.08 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.22 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.48 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.27 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.96 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.99 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.83 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.56 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
115.88 |
公用经费合计 |
9.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：石阡县文学艺术界联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.5 |
2.23 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.40 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石阡县文学艺术界联合会2024年度收入、支出决算总计142.94万元。2023年度收入、支出决算总计92.38万元。与2023年度相比，增加50.56万元，增长54.73%，主要原因是：人员调入及拨付了2024年《石阡文艺》办刊经费。
二、收入决算情况说明
石阡县文学艺术界联合会2024年度收入决算合计142.94万元。其中：财政拨款收入142.94万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
石阡县文学艺术界联合会2024年度支出决算合计142.94万元。其中：基本支出125.37万元，占87.71%；项目支出17.57万元，占12.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县文学艺术界联合会2024年度财政拨款收、支决算总计142.94万元。2023年度收、支决算总计92.38万元。与2023年度相比，增加50.56万元，增长54.73%，主要原因是:人员调入及拨付了2024年《石阡文艺》办刊经费。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2024年度没有非财政拨款收入，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石阡县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计142.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.56万元，增长54.73% ，主要原因是:人员调入及拨付了2024年《石阡文艺》办刊经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出142.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）98.55万元，占68.95%；社会保障和就业支出（类）33.18万元，占23.21%；卫生健康支出（类）3.52万元，占2.46%；住房保障支出（类）7.69万元，占5.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.51万元，支出决算为142.94万元，完成年初预算的134.20%，其中：
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为88.88万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入及拨付了2024年《石阡文艺》办刊经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.71万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的106.61%，决算数预算数的主要原因是：本年度有1名在职职工死亡，清算养老保险金。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有1名在职职工死亡，清算职业年金。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.27万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.23万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的123.43 %，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
石阡县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计125.37万元，其中：
（一）人员经费：115.88万元，主要包括：工资福利89.62万元（基本工资31.41万元、津贴补贴18.08万元、奖金5.34万元、绩效工资9.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元、职业年金缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、其他社会保险缴费0.33万元、住房公积金7.69万元、对个人和家庭补助26.27万元）。
（二）公用经费:9.48万元，主要包括：商品和服务支出9.48万元（办公费0.48万元、邮电费0.60万元：差旅费1.0万元、会议费0.30万元、公务接待费0.40万元、劳务费0.99万元、工会经费0.21万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1.83万元）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石阡县文学艺术界联合会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算数的99.73%。支出决算较上年增加0.03万元，增长1.32%。主要原因是：本年度单位业务活动次数增加，公务接待次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.83万元，完成预算的91.50%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.17万元,下降8.94%。
主要变动原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
公务用车运行维护费1.83万元，主要用于保常规工作运转。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的80%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.1万元，增长110.52%。
决算数较上年增加的主要原因是：本年度单位业务活动次数增加，公务接待次数增多。
国内接待费支出0.40万元,主要是：2024年本单位国内公务接待12批次，80人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石阡县文学艺术界联合会2024年度机关运行经费支出9.48万元。与2023年相比减少2.16万元,下降18.53%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
（二）政府采购支出情况
石阡县文学艺术界联合会2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，石阡县文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，无大型其他设备。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金17.57万元，根据年初设定的绩效目标，两项目已完成全部目标任务，自评覆盖率达到100%。部门整体绩效目标自评表详见附件表。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，本单位无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
石阡县部门整体支出绩效目标自评表
|
（2024年度） | |||||||||
|
单位（盖章）：石阡县文学艺术界联合会填报日期：2025年8月19日 | |||||||||
|
部门（单位）名称 |
石阡县文学艺术界联合会 | ||||||||
|
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
|
年度资金 总额 |
106.51 |
142.94 |
142.94 |
10分 |
|
| ||
|
部门(单位）总体资金（万元） |
一、基本支出 |
88.88 |
125.37 |
125.37 |
— |
— |
一 | ||
|
|
二、项目支出 |
17.63 |
17.57 |
17.57 |
— |
— |
— | ||
|
|
三、其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— | ||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
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一是职工工资及办公基本运转；二是出版《石阡文艺》6期；三是开展各类文艺培训、文化赛事和送文化下乡活动。 |
1.职工工资及单位基本运转正常；2.出版《石阡文艺》6期；3.开展各类文化活动200余场次，文艺培训6次。 | ||||||||
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |
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产出指标（50分） |
数量 |
数量1 |
单位职工工资及运转经费 |
保证12个月工资发放及基本运转 |
10 |
10 |
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数量2 |
《石阡文艺》刊物 |
6期 |
20 |
18 |
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数量3 |
文艺培训和送文化下乡活动 |
100场次 |
10 |
9 |
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质量 |
质量1 |
义书春联、文艺培训进校园、文艺演出 |
100% |
10 |
10 |
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时效 |
时效1 |
按时按质按量完成 |
100% |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
社会 效益 |
社会效益1 |
保工资运转 |
100% |
10 |
10 |
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社会效益2 |
促进开放，文化的传播，有力地推进人际交流和石阡地域文化交流，提升石阡的对外形象 |
100% |
10 |
10 |
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社会效益3 |
丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众的整体素质，促进社会进步 |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
服务对象满意度 |
100% |
10 |
9 |
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总分 |
100 |
96 |
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绩效评价结论 |
优 | ||||||||
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联系人 ：向先红联系电话（手机）：13638100777 | |||||||||
注：1.绩效自评釆取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≥*）,则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。
5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100）,良（80≤得分＜90）,中（60≤得分＜80）,差（低于60分）
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