目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 石阡县文体广电旅游局概述
一、部门职责
（1）研究拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，统筹规划文化、体育、广播电视和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。
（2）管理重大文化、体育、旅游活动，指导文化、体育、广播电视和旅游重点项目设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化、体育、广播电视和旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，制定文化、体育、广播电视、旅游市场开发战略并组织实施。
（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺 作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（4）推进文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（5）负责统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展。实施全民健身计划，指导、组织开展全县群众性体育工作，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设并实施监督管理；统筹规划体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度，指导业余训练工作，指导和推进青少年体育工作；负责全县教练员、裁判员、运动员的管理。依法审查全县体育社团组织资格等。积极发展体育产业，管理县级体育事业经费，负责全县体育彩票销售管理和体育彩票公益金使用管理。联系县老年体育协会工作。
（6）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设，指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（7）负责非物质文化遗产保护，贯彻执行国家、省有关文物保护的法律法规和方针政策。推进全县文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设，推动非物质文化遗产
的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责文物和博物馆监督管理。推动文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
（8）统筹规划文化、体育、广播电视和旅游产业发展，统筹推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化、体育、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、广播电视、旅游产业发展。统筹推进全域旅游发展、生态旅游发展、乡村旅游发展，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作；承担全县旅游经济指标的分析、统计，旅游经济运行情况的监测工作，假日旅游协调工作；指导重点旅游景区和重点旅游产品的规划、开发和保护。
（9）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（10）指导、管理文化、体育、广播电视和旅游交流、合作与宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视、旅游对外交流活动，推动地方文化走出去。
（11）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（12）完成县委、县政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局和市文体广电旅游局交办的其他任务。
二、机构设置
石阡县文体广电旅游局预算单位包括由石阡县文体广电旅游局本级及所属 10个事业单位（石阡县文化馆、石阡县文化事业工作中心、石阡县文化市场综合执法大队、石阡县图书馆、石阡县广播电视转播台、石阡县广播电视技术维修指导中心、石阡县群众体育运动管理中心、铜仁市红军长征石阡陈列馆、石阡县旅游产业发展中心、石阡县非遗博物馆）组成。其所属事业单位财务均由局统一核算。
内设机构设置，石阡县文体广电旅游局设3个股（室）：办公室（行政审批股）、文化和旅游股、广电和体育股。
2024年石阡县文体广电旅游局在职实有人数72人，其中行政人员8人、事业人员64人，退休人员46人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,738.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,249.63 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.73 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,509.75 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
110.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
243.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
78.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,006.14 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,988.03 |
本年支出合计 |
58 |
2,988.03 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,988.03 |
总计 |
62 |
2,988.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,988.03 |
2,988.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,509.74 |
1,509.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,401.87 |
1,401.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
1,064.02 |
1,064.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
301.69 |
301.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
86.43 |
86.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
49.59 |
49.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.20 |
85.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
243.49 |
243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.49 |
243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.49 |
243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,006.14 |
1,006.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
969.79 |
969.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
969.79 |
969.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,988.03 |
1,171.71 |
1,816.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,509.74 |
943.06 |
566.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,401.87 |
943.06 |
458.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
1,064.02 |
943.06 |
120.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
13.58 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
301.69 |
0.00 |
301.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
86.43 |
0.00 |
86.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
36.84 |
0.00 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
49.59 |
0.00 |
49.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.20 |
85.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,006.14 |
0.00 |
1,006.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
969.79 |
0.00 |
969.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
969.79 |
0.00 |
969.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
36.35 |
0.00 |
36.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
36.35 |
0.00 |
36.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,738.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,249.63 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,509.75 |
1,509.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,006.14 |
0.00 |
1,006.14 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,988.03 |
本年支出合计 |
59 |
2,988.03 |
1,738.40 |
1,249.63 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,988.03 |
总计 |
64 |
2,988.03 |
1,738.40 |
1,249.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,738.40 |
1,171.71 |
566.69 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.73 |
0.73 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,509.74 |
943.06 |
566.68 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,401.87 |
943.06 |
458.81 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
1,064.02 |
943.06 |
120.96 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
17.88 |
0.00 |
17.88 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
4.70 |
0.00 |
4.70 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
13.58 |
0.00 |
13.58 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
301.69 |
0.00 |
301.69 | ||
|
20702 |
文物 |
86.43 |
0.00 |
86.43 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
36.84 |
0.00 |
36.84 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
49.59 |
0.00 |
49.59 | ||
|
20703 |
体育 |
21.44 |
0.00 |
21.44 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
21.44 |
0.00 |
21.44 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.20 |
85.20 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.41 |
39.41 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.41 |
39.41 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.41 |
37.41 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.23 |
78.23 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,011.34 |
302 |
商品和服务支出 |
42.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
334.25 |
30201 |
办公费 |
7.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.14 |
30202 |
印刷费 |
0.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
52.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
237.64 |
30205 |
水费 |
0.94 |
310 |
资本性支出 |
0.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.20 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.08 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.96 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.86 |
30211 |
差旅费 |
4.25 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
78.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
99.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
96.07 |
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.87 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,128.55 |
公用经费合计 |
43.16 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,249.63 |
1,249.63 |
0.00 |
1,249.63 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
243.49 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
243.49 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
243.49 |
243.49 |
0.00 |
243.49 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,006.14 |
1,006.14 |
0.00 |
1,006.14 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
969.79 |
969.79 |
0.00 |
969.79 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
969.79 |
969.79 |
0.00 |
969.79 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
36.35 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
36.35 |
36.35 |
0.00 |
36.35 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：石阡县文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.80 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
3.50 |
7.73 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
6.28 |
1.45 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度收入、支出决算总计2,988.03万元。2023年度收入、支出决算总计2,612.44万元。与2023年度相比，增加375.59万元，增长14.38%，主要原因是：本年度增加了温泉小镇国有土地使用划拨款。
二、收入决算情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度收入决算合计2,988.03万元。其中：财政拨款收入2,988.03万元，占100.00%。其中：一般财政拨款收入1738.40万元，占58.18%；政府性基金预算财政拨款收入1249.62万元，占41.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2023年相比，增加375.58万元，增加17.20%。主要原因是：本年度增加了温泉小镇国有土地使用划拨款。
三、支出决算情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度支出决算合计2,988.03万元。其中：基本支出1,171.71万元，占39.21%；项目支出1,816.32万元，占60.79%。上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。与2023年相比，增加了375.58万元，增加17.02%。主要原因是：项目支出增加500.29万元，增加38.12%；基本支出减少124.71万元，下降了9.62%。主要是因为增加了温泉小镇国有土地使用划拨款，人员调动和退休减少了人员经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度财政拨款收、支决算总计2,988.03万元。2023年度收、支决算总计2,612.44万元。与2023年度相比，增加375.59万元，增长14.38%，主要原因是：增加了温泉小镇国有土地使用划拨款。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
石阡县文体广电旅游局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石阡县文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,738.40万元，占本年支出合计的58.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少454.62万元,下降20.73% ，主要原因是人员调动及退休减少人员经费支出，上级专项资金的获得减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,738.40万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）0.73万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,509.75万元，占86.85%；社会保障和就业支出（类）110.28万元，占6.34%；卫生健康支出（类）39.41万元，占2.27%；住房保障支出（类）78.23万元，占4.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,316.76万元，支出决算为1,738.40万元，完成年初预算的132.02%，其中：
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为1万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的73%，决算数与预算数的差0.27万元，主要原因是：本年度培训支出人数减少。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为969.27万元，支出决算为1,064.02万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了温泉小镇国有土地使用划拨款。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为26万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的68.77%，决算数与预算数的相差主要原因是：人员调动，相关人员经费减少。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为5万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的94%，决算数与预算数差的主要原因是：与群众文化活动的支出减少。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为15万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的90.53%，决算数大于预算数的主要原因是：文化创作类活动经费减少。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为43万元，支出决算为301.69万元，完成年初预算的701.60%，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为20万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的184.2%，决算数大于预算数的主要原因是：增加文物普查的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为10万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的495.9%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金是县级配套资金10万元，博物馆正常运行需要专项资金和县级配套资金结合使用。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为0万元，支出决算为21.44万元，体育场馆有中央免开资金，年初未纳入预算。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86.86万元，支出决算为85.20万元，完成年初预算的98.09%，决算数比预算数减少的主要原因是：人员的调动导致人员经费减少。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为25.09万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.9万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为78.64万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的99.48%。决算数比预算数减少的主要原因是：人员的调动导致人员经费减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,171.71万元，其中：
（二）人员经费：1,128.55万元，主要包括基本工资334.25万元、津贴补贴53.14万元、奖金52.76万元、绩效工资237.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费85..20万元、职业年金缴费25.08万元、职工基本医疗保险39.41万元，其他社会保障缴费5..86、住房公积金78.23万元、其他工资福利支出99.76万元、对个人和家庭的补助117.22万元、其中：退休费96.07万元、生活补助15.09万元、其他对个人和家庭的补助6.05万元。
（二）公用经费:43.16万元，主要包括办公费7.75万元、印刷费0.96万元、水费0.94万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费4.25万元、维修（护）费1.29万元、培训费0.76万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.40万元、福利费9.56万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费4.87万元、其他商品和服务支出0.96万元等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,249.63万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入419.42万元。与2023年度相比，增加830.21万元，增长197.94%.主要原因是：增加了温泉小镇国有土地使用划拨款。
石阡县文体广电旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,249.63万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出419.42万元。与2023年度相比，增加830.63万元，增长197.94%，主要原因是：增加了温泉小镇国有土地使用划拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石阡县文体广电旅游局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.80万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.74万元，完成预算数的78.95%。支出决算较上年减少4.12万元,下降34.75%。主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想有关要求，进一步压缩经费开支，确保“三公”经费预算继续保持只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平， 2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.30万元，支出决算6.28万元，完成预算的99.68%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.77万元,下降30.61%。
决算数小于预算数的主要原因是；车辆维修费减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.28万元，主要用于：车子的维修保养，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算3.50万元，支出决算1.45万元，完成预算的41.43%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.36万元,下降48.40%。本年度接待次数减少。
国内接待费支出1.45万元,主要是。2024年本单位国内公务接待30批次，242人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石阡县文体广电旅游局2024年度机关运行经费支出43.16万元。与2023年相比减少84.85万元,下降66.29%。主要减少参加铜仁市第四届运动会相关经费、减少夜郎古泉AAAA级景区提升项目工作经费。
（二）政府采购支出情况
石阡县文体广电旅游局2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，石阡县文体广电旅游局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，石阡县文体广电旅游局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效申报和自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金1816.32万元，自评覆盖率达到100%。其中，一般公共预算项目6个，共603.04万元，分别是文化体育活动支出156.48万元，其他文化和旅游支出301.69万元、文物保护36.84万元，非物质文化遗产保护工作和传承人补助经费52万元，两馆免费开放经费20.19万元，陈列馆免费开放经费14.40万元、体育场免费开放经费21.44万元。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度整体支出开展了绩效申报和自评工作。主要是单位的运行经费，共1816.32万元，自评覆盖率达到100%，年末执行率为100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石阡县部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
单位（盖章）： 石阡县文体广电旅游局填报日期：2025年8月19日 | |||||||||||
|
部门（单位）名称 |
| ||||||||||
|
部门（单位）总体资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
1316.76 |
2988.03 |
2988.03 |
10分 |
230.82% |
10 | |||||
|
一、基本支出 |
1198.76 |
1171.71 |
1171.71 |
|
|
一 | |||||
|
二、项目支出 |
118.00 |
1816.32 |
1816.32 |
|
|
— | |||||
|
三、其他资金 |
|
|
|
|
|
— | |||||
|
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
|
目标1：规范全县旅游景区建设，建立健全旅游队伍人才建设，提高旅游产业投入产出效益；开展公共文化场馆建设，推进文艺精品创作，举办系列文化活动，推动文化挖拥传承；开展群众体育活动，做好项目申报实施，推进全民健身活动，做好“体育+文章；推进广播电视安全播出，维修维护设备设施，确保广播电视安全播出；开展文物保护利用工作，推进长征文化公园建设；加大文旅招商力度，积极主动谋划项目，加快文化和旅游项目建设；强化文化旅游行业安全，精准做好宣传营销，全面加强机关建设，扎实做好乡村振兴帮扶工作。 |
目标1：规范全县旅游景区建设，建立健全旅游队伍人才建设，提高旅游产业投入产出效益；开展公共文化场馆建设，推进文艺精品创作，举办系列文化活动，推动文化挖掘传承；开展群众体育活动，做好项目中报实施，推进全民健身活动，做好“体育+文章；推进广播电视安全播出，维修维护设备设施，确保广播电视安全播出；开展文物保护利用工作，推进长征文化公园建设；加大文旅招商力度，积极主动谋划项目，加快文化和旅游项目建设；强化文化旅游行业安全，精准做好宣传营销，全面加强机关建设，扎实做好乡村振兴帮扶工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||
|
数量 |
开展文艺下乡活动 |
≥30场 |
35 |
20 |
20 |
|
|
|
| ||
|
公共文化场馆建设 |
有效提升 |
有效提升 |
|
|
|
|
|
| |||
|
群众体育活动 |
≥50000人次 |
55000人次 |
|
|
|
|
|
| |||
|
新增旅游市场主体 |
≥18家 |
20家 |
|
|
|
|
|
| |||
|
培训旅游从业人员 |
≥800人次 |
800人次 |
|
|
|
|
|
| |||
|
广播覆盖人数 |
38万人次 |
38万人 |
|
|
|
|
|
| |||
|
电视覆盖人数 |
41万人次 |
41万人 |
|
|
|
|
|
| |||
|
文化旅游市场日常监督 |
≥900人次 |
1550人次 |
|
|
|
|
|
| |||
|
文物展陈利用 |
提升文物展陈利用 |
提升文物展陈利用 |
|
|
|
|
|
| |||
|
质量 |
各项工作任务完成率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
| ||
|
时效 |
各项工作任务完成时 |
2024年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
|
|
| ||
|
成本 |
文化旅游体育文物工作经费支出 |
≤1316.76 |
1816.32 |
10 |
10 |
|
|
|
| ||
|
社会效益 |
丰富文化群众生活，提升基本公共文化服务 |
稳步提升 |
稳步提升 |
10 |
10 |
|
|
|
| ||
|
经济效益 |
推动当地文化旅游业发展 |
有效推进 |
有效推进 |
10 |
10 |
|
|
|
| ||
|
可持续影响 |
提升文化旅游事业发展的影响力 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
10 |
|
|
|
| ||
|
满意度指标（10分） |
满意度 |
服务对象满意 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
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总分 |
100 |
100 |
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绩效总结评价 |
2024年，我局全面落实县委、县政府决策部署，围绕构建新发展格局，坚持以高质量发展为主题，以满足人民文化需求和增强人民精神力 | ||||||||||
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注：1.绩效自评釆取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
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附件2 |
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石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||
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单位（盖章）石阡县文体广电旅游局填报日期：:2025年8月19日 | ||||||||||
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项目名称 |
公共文化服务体系建设项目、文物非遗保护项目、文化和旅游发展专项资金项目、体彩公益金项目、文化人才专项资金项目 | |||||||||
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
石阡县文体广电旅游局 | |||||||
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项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
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年度资金总额 |
118 |
1816.32 |
1816.32 |
10分 |
1539.25% |
10 | ||||
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一、财政拨款 |
118 |
1816.32 |
1816.32 |
一 |
— |
— | ||||
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其中：1.上级补助 |
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603.04 |
603.04 |
— |
— |
— | ||||
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2.本级安排 |
118 |
1213.28 |
1213.28 |
— |
— |
— | ||||
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二、其他资金 |
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— |
一 |
一 | ||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
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规范全县旅游景区建设，建立健全旅游队伍人才建设，提高旅游产业投入产出效益；开展公共文化场馆建设，推进文艺精品创作，举办系列文化活动，推动文化挖拥传承；开展群众体育活动，做好项目申报实施，推进全民健身活动，做好“体育+文章；推进广播电视安全播出，维修维护设备设施，确保广播电视安全播出；开展文物保护利用工作，推进长征文化公园建设；加大文旅招商力度，积极主动谋划项目，加快文化和旅游项目建设。 |
规范全县旅游景区建设，建立健全旅游队伍人才建设，提高旅游产业投入产出效益；开展公共文化场馆建设，推进文艺精品创作，举办系列文化活动，推动文化挖拥传承；开展群众体育活动，做好项目申报实施，推进全民健身活动，做好“体育+文章；推进广播电视安全播出，维修维护设备设施，确保广播电视安全播出；开展文物保护利用工作，推进长征文化公园建设；加大文旅招商力度，积极主动谋划项目，加快文化和旅游项目建设。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
公共体育场免费开放数量 |
≥1个 |
1个 |
2 |
2 |
| |||
|
人均健身场地面积 |
≥1.8㎡ |
2.23㎡ |
2 |
2 |
| |||||
|
陈列馆免费开放数量 |
≥1个 |
1个 |
2 |
2 |
| |||||
|
两馆一站免费开放数量 |
≥21个 |
21个 |
2 |
2 |
| |||||
|
开展群众文化活动及培训场次 |
≥28场 |
32场 |
2 |
2 |
| |||||
|
开展村落非遗普查资源 |
≥28个 |
28个 |
2 |
2 |
| |||||
|
旅游厕所提升改造数量 |
≥1个 |
2个 |
2 |
2 |
| |||||
|
新增旅游市场主体 |
≥18家 |
20家 |
2 |
2 |
| |||||
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培训旅游从业人员 |
≥800人次 |
800人 |
3 |
3 |
| |||||
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质量 |
工程质量合格 |
验收合格 |
验收合格 |
10 |
10 |
| ||||
|
时效 |
完成时限 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
| ||||
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成本 |
项目补助资金 |
≤118万元 |
1816.32万元 |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
促进文化和旅游产业发展 |
持续促进 |
持续促进 |
10 |
10 |
| |||
|
社会效益 |
发挥文物价值和科学价值 |
有效发挥 |
有效发挥 |
10 |
10 |
| ||||
|
生态效益 |
对生态环境的保护 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
| ||||
|
可持续性影响 |
持续促进文物建筑使其得完善保护 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
| |||
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总分 |
100 |
100 |
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绩效评价结论 |
2024年，我局全面落实县委、县政府决策部署，围绕构建新发展格局，坚持以高质量发展为主题，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，较好的完成了年度总体目标，推动文化旅游体育工作迈上新台阶，综合绩效评价等级为优。 | |||||||||
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联系人 ：郭帆联系电话（手机）：18185626316 | ||||||||||
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
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