目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 石阡县融媒体中心概述
一、部门职责
石阡县融媒体中心的主要职责是：1.负责《石阡新闻网》、《微石阡》公众号、《微石阡》视频号、《石阡广播》、《石阡电视》、《今日石阡》、《今石阡》、《微博》、《现场云》、《抖音》、《多彩石阡》《应急广播》共12个平台的编辑、采编和刊播。
2.负责做好全县重点工作、中心工作以及重大活动的宣传报道。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个（石阡县融媒体中心本级），核定事业编制47名，其中管理编制15名、专业技术编制30名、工勤编制2名。2024年末编制内实有人员42人，退休1人。聘用人员19人。本单位内设8个科室：分别是办公室、总编室、记者部、编发部、外宣部、技术部、网信部、民生服务部。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
639.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
531.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
44.59 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
41.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
639.10 |
本年支出合计 |
58 |
639.10 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
639.10 |
总计 |
62 |
639.10 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
639.10 |
639.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
531.71 |
531.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
531.71 |
531.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013350 |
事业运行 |
531.71 |
531.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
639.10 |
607.15 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
531.71 |
499.77 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
531.71 |
499.77 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013350 |
事业运行 |
531.71 |
499.77 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
639.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
531.71 |
531.71 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
639.10 |
本年支出合计 |
59 |
639.10 |
639.10 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
639.10 |
总计 |
64 |
639.10 |
639.10 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
639.10 |
607.15 |
31.95 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
531.71 |
499.77 |
31.95 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
531.71 |
499.77 |
31.95 | ||
|
2013350 |
事业运行 |
531.71 |
499.77 |
31.95 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.86 |
41.86 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
578.44 |
302 |
商品和服务支出 |
25.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
160.60 |
30201 |
办公费 |
1.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.19 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
143.87 |
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.59 |
30206 |
电费 |
6.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
30211 |
差旅费 |
5.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
113.00 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.23 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.02 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
581.76 |
公用经费合计 |
25.39 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：石阡县融媒体中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.40 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.40 |
4.13 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.18 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石阡县融媒体中心2024年度收入、支出决算总计639.10万元。2023年度收入、支出决算总计606.66万元。与2023年度相比，增加32.44万元，增长5.35%，主要原因是：1、人员增加；2、项目业务经费增加。
二、收入决算情况说明
石阡县融媒体中心2024年度收入决算合计639.10万元。其中：财政拨款收入639.10万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
石阡县融媒体中心2024年度支出决算合计639.10万元。其中：基本支出607.15万元，占95.00%；项目支出31.95万元，占5.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县融媒体中心2024年度财政拨款收、支决算总计639.10万元。2023年度收、支决算总计580.71万元。与2023年度相比，增加58.39万元，增长10.05%，主要原因是：1、人员增加；2、项目业务经费增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县融媒体中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
石阡县融媒体中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石阡县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计639.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.39万元，增长10.05% ，主要原因是1、人员增加；2、项目业务经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出639.10万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）531.71万元，占83.20%；社会保障和就业支出（类）44.59万元，占6.98%；卫生健康支出（类）20.94万元，占3.28%；住房保障支出（类）41.86万元，占6.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.26万元，支出决算为639.10万元，完成年初预算的105.59%，其中：
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为509.71万元，支出决算为531.71万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员薪级晋升、浮动转固定增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.45万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是：因单位人事变动和养老保险缴存基数增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.17万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于预算数的主要原因是：因单位人事变动和医疗保险缴存基数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37.93万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴存基数增加导致。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
石阡县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计607.15万元，其中：
（一）人员经费：581.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员工资）、退休费。
（二）公用经费:25.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费元、租赁费、会议费，培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品服务支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石阡县融媒体中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：无政府性基金收入。
石阡县融媒体中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
石阡县融媒体中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因：是无国有资本经营支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石阡县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成预算数的93.99%。支出决算较上年减少0.15万元,下降3.64%。主要原因是：一、坚持厉行节约，从严控制三公经费开支，二、坚持记者组团采访，合理安排公车出行，压缩公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
变动原因：2024年与2023年相比无增减变化均为0，故无增减原因说明。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算3.95万元，完成预算的98.75%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.01万元,下降0.25%。
决算数小于预算数的主要原因是：坚持记者组团采访，合理安排公车出行。决算数较上年减少的主要原因是：坚持厉行节约，压缩经费支出。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.95万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.40万元，支出决算0.18万元，完成预算的45.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.16万元,下降47.06%。
决算数小于预算数的主要原因是；从严控制公务接待人数，减少公务接待支出。
决算数较上年减少的主要原因是：坚持厉行节约，从严控制公务接待经费开支。
具体是包括：上级媒体对中心工作的指导、调研和培训。
国内接待费支出0.18万元,主要是2024年本单位国内公务接待4批次，30人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石阡县融媒体中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：石阡县融媒体中心属于正科级事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
石阡县融媒体中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，石阡县融媒体中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，石阡县融媒体中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评工作。涉及资金共639.10万元,自评覆盖率达到100%，部门整体得分94.5分。整体部门项目绩效目标：负责石阡电视、石阡广播、微石阡公众号、微石阡视频号、今日石阡、石阡新闻网、今石阡APP、现场云、微博、抖音、多彩石阡、应急广播12个新闻宣传平台的采访、编辑、刊播工作，并确保各平台安全传播。同时，积极配合上级媒体到石阡采访，积极向上级媒体报送新闻稿件，加大对外宣传力度，不断增强石阡对外的影响力和感召力。
项目主要产出和效果：一是内宣。2024年开设16个专栏：《学习贯彻党的二十届三中全会精神》《新春走基层》《石阡红色印记》《纪念“红军长征在石阡”90周年》《两先一优》《躬耕教坛 强国有我》《强村富民》《传统村落保护》《安全生产》《法治宣传周》《贯彻落实省委十三届六次全会精神》等，制作《石阡新闻》237期1127条，石阡新闻网站刊发4221条(转载2327条)，多彩石阡刊发3156条，微石阡刊发1739条，广播《新闻时线》播出237期，《石阡之声》播出98期；对县两会、年货节、仡佬毛龙节、敬雀节、油菜花节、首届劳动模范颁奖仪式、纪念“红军长征在石阡”90周年的文艺晚会进行现场直播。二是外宣。在中央级平台刊播68条次，在省级主流媒体刊播176条，在市级平台刊播599条。其中在央视播出37条次，中央新闻联播4次关注石阡，在贵州新闻联播播出66条，其中：《学纪知纪明纪守纪 推动党纪学习教育走深走实》《石阡：“坝坝茶”飘香 升腾小城“烟火气”》《困牛山红军学校：以红色思政课铸魂育人》等单条刊播。
（二）项目支出绩效自评结果
根据预算管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金31.94万元。部门整体支出绩效自评表和项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
石阡县融媒体中心2024年未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：石阡县融媒体中心 |
|
|
|
|
| |||||
|
部门（单位）名称 |
石阡县融媒体中心 | |||||||||
|
部门（单位）总体：608.84 资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
605.26 |
639.09 |
639.09 |
10 |
100.00% |
10 | ||||
|
一、基本支出 |
572.46 |
607.15 |
607.15 |
5 |
100.00% |
5 | ||||
|
二、项目支出 |
32.8 |
31.94 |
31.94 |
5 |
100.00% |
5 | ||||
|
三、其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||
|
认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，负责《石阡新闻》、《石阡广播》、《微石阡》|、《石话石说》节目的制作、播出、数据传输和设备设施的安全防范工作。 |
认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，负责《石阡新闻》、《石阡广播》、《微石阡》|、《石话石说》节目的制作、播出、数据传输和设备设施的安全防范工作。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
中央级媒体采用新闻稿件数量 |
50条 |
68条 |
4 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
4 |
已完成 | ||
|
省级媒体采用新闻稿件数量 |
100条 |
176条 |
4 |
4 |
已完成 | |||||
|
市级媒体采用新闻稿件数量 |
500条 |
599条 |
4 |
4 |
已完成 | |||||
|
|
各平台制作刊播数量 |
1、电视《石阡新闻》220期。2、《微石阡》刊发1300条以上。3、《石阡之声》编发80期。4、《石阡新闻网》刊发2000条。5、《多彩石阡》刊发3000条 |
1、电视《石阡新闻》237期。2、《微石阡》刊发1739条以上。3、《石阡之声》编发98期。4、《石阡新闻网》刊发4221条。5、《多彩石阡》刊发3156条 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
|
记者外出学习和培训 |
5次以上 |
11次 |
5 |
5 |
已完成 | ||||
|
|
电视剧播放数量（集） |
2000集 |
2162集 |
5 |
|
|
5 |
已完成 | ||
|
质量指标 |
高质量完成各平台的刊播刊发，确保零发生 |
刊播刊发零事故 |
刊播刊发零事故 |
4 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
4 |
已完成 | |||
|
时效指标 |
及时完成新闻事件的宣传报道 |
及时完成新闻事件的宣传报道 |
及时完成新闻事件的宣传报道 |
4 |
4 |
已完成 | ||||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围之内 |
605.26 |
639.09 |
10 |
4.5 |
新进人员导致各项费用增加 | ||||
|
合计 |
|
|
|
50 |
|
44.5 |
| |||
|
效 |
经济效益指标 |
新闻报道一直遵循对新闻事件采访的真实性、时效性、准确性及无偿原则 |
新闻报道一直遵循对新闻事件采访的真实性、时效性、准确性及无偿原则 |
新闻报道一直遵循对新闻事件采访的真实性、时效性、准确性及无偿原则 |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
已完成 | ||
|
社会效益指标 |
应急广播发布终端人口覆盖率（%） |
20% |
30% |
5 |
5 |
已完成 | ||||
|
广播、电视覆盖率（%） |
90% |
100% |
5 |
5 |
已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
公益广告播出时长（条） |
70000条 |
72000条 |
5 |
5 |
已完成 | ||||
|
可持续影响指标 |
如今已进入信息网络时代，新闻传播信息具有延续性。 |
持续性 |
持续性 |
5 |
5 |
已完成 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
|
同效益指标得分计算方式。 |
0 |
已完成 | |||||
|
社会公众满意度90％以上 |
社会公众满意度95% |
社会公众满意度95% |
10 |
10 | ||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
0 | ||||
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
|
94.5 |
| |
|
绩效 自评 |
94.5分 | |||||||||
|
|
联系人： |
|
|
|
联系电话：15885796616 | |||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024 年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）填报日期 | ||||||||||
|
项目名称 |
采编播工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
中共石阡县委宣传部 |
实施单位 |
石阡县融媒体中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
4.3万元 |
4.3万元 |
4.07 |
10 |
95% |
9 | ||||
|
一、财政拨款 |
4.3万元 |
4.3万元 |
4.07 |
一 |
— |
— | ||||
|
其中：1.上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
2.本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
二、其他资金 |
|
|
|
— |
一 |
一 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
确保采访、编辑工作正常有序 |
确保采访、编辑工作正常有序 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成率（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
采访、编辑办公设备维护 |
10项 |
10项 |
5 |
5 |
已完成 | |||
|
购置播音员服装 |
8套 |
8套 |
5 |
5 |
已完成 | |||||
|
女主持人上镜假发 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
已完成 | |||||
|
播音员主持人上镜化妆品 |
10项 |
10项 |
5 |
5 |
已完成 | |||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
时效 |
使用周期 |
有效期内 |
有效期内 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
成本 |
预算范围内 |
4.3万元 |
4.07万元 |
10 |
9 |
压缩经费控制成本 | ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
通过媒体的宣传，促进我县经济社会发展 |
持续性 |
持续性 |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
社会效益 |
丰富广播电视节目，提高收视率 |
持续性 |
持续性 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
已完成 | ||||
|
可持续性影响 |
增扩大宣传影响力率 |
长期 |
长期 |
10 |
10 | |||||
|
已完成 | ||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
总分 |
100 |
98 |
| |||||||
|
绩效评价结论 |
98分 | |||||||||
|
联系人 ：联系电话（手机）： | ||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024 年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）填报日期 | ||||||||||
|
项目名称 |
电视、广播节目片源 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
中共石阡县委宣传部 |
实施单位 |
石阡县融媒体中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年预算数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
4万元 |
4万元 |
4万元 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
一、财政拨款 |
4万元 |
4万元 |
4万元 |
一 |
— |
— | ||||
|
其中：1.上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
2.本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
二、其他资金 |
|
|
|
— |
一 |
一 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
丰富广播电视节目，提高服务群众满意度 |
丰富广播电视节目，提高服务群众满意度 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成率（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
广播节目片源 |
2500集 |
2500集 |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
电视剧片源 |
2500集 |
2500集 |
10 |
10 |
已完成 | |||||
|
|
|
|
|
|
已完成 | |||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
时效 |
使用周期 |
有效期内 |
有效期内 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
成本 |
预算范围内 |
4万元 |
4万元 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
效益指标（30分） |
|
|
|
|
|
|
已完成 | |||
|
社会效益 |
丰富广播电视节目，提高收视率 |
持续性 |
持续性 |
15 |
15 | |||||
|
已完成 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
可持续性影响 |
增强新闻平台知晓率 |
≥90% |
95% |
15 |
15 | |||||
|
已完成 | ||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
|
绩效评价结论 |
100分 | |||||||||
|
联系人 ：联系电话（手机）： | ||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024 年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）填报日期 | ||||||||||
|
项目名称 |
《今日石阡》报刊 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
中共石阡县委宣传部 |
实施单位 |
石阡县融媒体中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
8.5万元 |
8.5万元 |
8.5万元 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
一、财政拨款 |
8.5万元 |
8.5万元 |
8.5万元 |
一 |
— |
— | ||||
|
其中：1.上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
2.本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
二、其他资金 |
|
|
|
— |
一 |
一 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
《今日石阡》报刊制作出版 |
《今日石阡》报刊制作出版 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成率（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
《今日石阡》报刊制作 |
67期 |
67期 |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
《今日石阡》报刊印刷 |
127300份 |
127300份 |
10 |
10 |
已完成 | |||||
|
质量 |
彩印 |
4版 |
4版 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
时效 |
1年 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
成本 |
预算范围内 |
8.5万元 |
8.5万元 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
作为记录石阡印记的重要内部刊物，记载着石阡重要时间节点的重大事件和社会经济发展的变迁，刊物本身具有重大的收藏价值。 |
不适用 |
不适用 |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
社会效益 |
作为石阡重要的内部出版物，主要内容包括要闻、综合信息、乡镇信息、专题等，对宣传石阡、推介石阡起到积极的作用 |
持续性 |
持续性 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
可持续性影响 |
《今日石阡》成了石阡唱响主旋律，传递石阡好声音不可替代的平台和有效载体 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
|
绩效评价结论 |
100分 | |||||||||
|
联系人 ：联系电话（手机）： | ||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024 年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）填报日期 | ||||||||||
|
项目名称 |
困牛山专题宣传工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
中共石阡县委宣传部 |
实施单位 |
石阡县融媒体中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年预算数（B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
1万元 |
1万元 |
0.9万元 |
10 |
90% |
9 | ||||
|
一、财政拨款 |
1万元 |
1万元 |
0.9万元 |
一 |
— |
— | ||||
|
其中：1.上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
2.本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
二、其他资金 |
|
|
|
— |
一 |
一 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
做好困牛山红军集体跳崖千古壮举宣传 |
做好困牛山红军集体跳崖千古壮举宣传 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成率（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
拍摄专题片《困牛山红军壮举》 |
1部 |
1部 |
2 |
2 |
已完成 | |||
|
拍摄专题片《红军困牛山英烈千古壮举》 |
1部 |
1部 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
航拍器、摄制设备维护 |
10项 |
10项 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
记者外出采访次数 |
≥5次 |
≥5次 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
公务车运行次数 |
≥5次 |
≥5次 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
质量 |
红色文化宣传力度 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
时效 |
专题片制作完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
已完成 | ||||
|
成本 |
预算范围内 |
1万元 |
0.9万元 |
15 |
14 |
压缩经费，控制成本 | ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
做好困牛山专题报道，推进石阡红色文化旅游产业 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
社会效益 |
落实宣传报道，营造良好氛 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
可持续性影响 |
扩大石阡红色文化宣传影响力 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
总分 |
100 |
98 |
| |||||||
|
绩效评价结论 |
98分 | |||||||||
|
联系人 ：联系电话（手机）： | ||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024 年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）填报日期 | ||||||||||
|
项目名称 |
网络运行维护 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
中共石阡县委宣传部 |
实施单位 |
石阡县融媒体中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年预算数（B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
15万元 |
15万元 |
14.38万元 |
10 |
95% |
9 | ||||
|
一、财政拨款 |
15万元 |
15万元 |
14.38万元 |
一 |
— |
— | ||||
|
其中：1.上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
2.本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
二、其他资金 |
|
|
|
— |
一 |
一 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
确保各平台网络正常运行 |
确保各平台网络正常运行 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成率（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
今石阡APP端口接入和网络运行维护 |
2项 |
2项 |
2 |
2 |
已完成 | |||
|
电子政务网运行维护 |
1项 |
1项 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
石阡新闻网运行及网络维护 |
2项 |
2项 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
网络信息安全等级保护 |
1项 |
1项 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
多彩石阡APP运行维护 |
1项 |
1项 |
2 |
2 |
已完成 | |||||
|
指挥中心网络运行维护 |
1项 |
1项 |
5 |
5 |
已完成 | |||||
|
财政一体化网络运行维护 |
1项 |
1项 |
5 |
5 |
已完成 | |||||
|
质量 |
网络正常运行 |
100% |
100% |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
时效 |
使用周期 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
成本 |
预算范围内 |
15万元 |
14.38万元 |
10 |
9 |
压缩经费，控制成本 | ||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
通过融合媒体大力宣传我县营商环境，促进我县经济社会发展 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
社会效益 |
网络保护对刊播安全具有重要作用 |
持续性 |
持续性 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
可持续性影响 |
网络安全是确保新闻信息发布的重要保障 |
长期 |
预期值内 |
10 |
10 |
已完成 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
96% |
10 |
10 |
已完成 | |||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
总分 |
100 |
98 |
| |||||||
|
绩效评价结论 |
98分 | |||||||||
|
联系人 ：联系电话（手机）： | ||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
