目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 石阡县投资促进局概述
一、部门职责
（1）指导、协调全县投资促进工作;研究拟订全县投资促进政策、措施;开展招商引资项目投资决策评估，研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全县投资促进外宣传工作。
（2）指导、协调县有关部门和指导各乡（镇）编制招商引资项目;建立完善全县招商引资项目库和石阡招商网站;编制和发布招商引资信息。
（3）统筹、组织全县性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全县重点产业招商；负责招商引资项目投资决策评估和兑现优惠政策有关工作。
（4）督促、考核全县重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担县招商引资领导小组交办的工作。
（5）协调、督促全县投资服务环境建设;指导全县开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。
（6）负责驻外招商联络处人事、财务、考核管理等工作；联系协调驻阡商会工作。
（7）其他相关社会服务工作。
二、机构设置
石阡县投资促进局所属财政全额拨款事业单位、单位下设：办公室、综合业务股、项目股、合作股、代办服务中心。下属1个二级事业单位，东西部协作招商服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
295.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
250.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
19.16 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.24 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
17.70 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
295.33 |
本年支出合计 |
58 |
295.33 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
295.33 |
总计 |
62 |
295.33 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
295.33 |
295.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.23 |
250.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
250.23 |
250.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
250.23 |
250.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
295.33 |
210.81 |
84.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.23 |
165.71 |
84.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
250.23 |
165.71 |
84.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
250.23 |
165.71 |
84.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
295.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
250.23 |
250.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
295.33 |
本年支出合计 |
59 |
295.33 |
295.33 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
295.33 |
总计 |
64 |
295.33 |
295.33 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
295.33 |
210.81 |
84.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.23 |
165.71 |
84.52 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
250.23 |
165.71 |
84.52 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
250.23 |
165.71 |
84.52 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
196.50 |
302 |
商品和服务支出 |
11.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
71.06 |
30201 |
办公费 |
0.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.18 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.16 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.32 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.44 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.22 |
30217 |
公务接待费 |
1.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
198.94 |
公用经费合计 |
11.87 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：石阡县投资促进局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
9.00 |
10.00 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
5.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石阡县投资促进局2024年度收入、支出决算总计295.33万元。2023年度收入、支出决算总计391.87万元。与2023年度相比，减少96.54万元，下降24.64 %，主要原因是：2024年无招商引资企业兑现奖励，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
二、收入决算情况说明
石阡县投资促进局2024年度收入决算合计295.33万元。其中：财政拨款收入295.33万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
石阡县投资促进局2024年度支出决算合计295.33万元。其中：基本支出210.81万元，占71.38%；项目支出84.52万元，占28.62%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县投资促进局2024年度财政拨款收、支决算总计295.33万元。2023年度收、支决算总计391.87万元。与2023年度相比，减少96.54万元，下降24.64 %，主要原因是：2024年无招商引资企业兑现奖励，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县投资促进局2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
石阡县投资促进局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石阡县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计295.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.54万元,下降24.64% ，主要原因是。2024年无招商引资企业兑现奖励，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出295.33万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）250.23万元，占84.73%；社会保障和就业支出（类）19.16万元，占6.49%；卫生健康支出（类）8.24万元，占2.79%；住房保障支出（类）17.70万元，占5.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.53万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的75.43%，其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为333.22万元，支出决算为250.23万元，完成年初预算的75%，决算数预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.81万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的64%，决算数预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.58万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的65%，决算数预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.17万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的97%，决算数预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
石阡县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计210.81万元，其中：
（一）人员经费：198.94万元，主要包括
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。
（二）公用经费:11.87万元，主要包括
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石阡县投资促进局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。
石阡县投资促进局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。
石阡县投资促进局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
石阡县投资促进局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
石阡县投资促进局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石阡县投资促进局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为10.00万元，完成预算数的71.46%。支出决算较上年增加0.13万元，增长1.31%。主要原因是：
1.由于上年度单位资金紧缺，公务接待所产生的费用未能及时报账，并在今年费用中支出。
2.由于来阡考察的企业增加，接待次数增加。
3.2023年来阡客商增加，单位外出考察次数增加导致公车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：
2.公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算4.95万元，完成预算的99.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.77万元,下降13.46%。 决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.95万元，主要用于： 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算9.00万元，支出决算5.05万元，完成预算的56.11%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.90万元，增长%17.8。
决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年增加的主要原因是：接待客商人数增加
国内接待费支出5.05万元,主要是。2024年本单位国内公务接待112批次，635人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石阡县投资促进局2024年度机关运行经费支出0.00万元，与2024年度相比2023年度增加0万元，降低0%。
（二）政府采购支出情况
石阡县投资促进局2024年度无政府采购支出。
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，石阡县投资促进局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，石阡县投资促进局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
附件1 |
|||||||||||
|
石阡县部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）：投资促进局 填报日期：2024.8.19 | |||||||||||
|
部门（单位）名称 |
|||||||||||
|
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
391.53 |
295.33 |
295.33 |
100分 |
100% |
96分 | |||||
|
部门（单位）总体资金（万元） |
一、基本支出 |
391.53 |
295.33 |
295.33 |
— |
— |
一 | ||||
|
二、项目支出 |
164 |
84.52 |
84.52 |
— |
— |
— | |||||
|
三、其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
围绕省、市、县下达的目标任务，积极开展领导外出招商、产业大招商、驻点招商工作，全面完成各项招商任务，确保更多企业落户石阡，为全县经济社会发展服务。 |
2024年，全县新引进招商引资35个重点产业项目15个，县党政主要领导外出招商14次，对接企业150家，签约项目8个，驻粤招商工作队拜访企业180家，赴阡考察企业20家. | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标（50分） |
数量 |
县主要领导外出招商 |
24次 |
14次 |
5 |
4 |
|||||
|
计划接待来阡考察企业批次 |
110批次 |
120批次 |
5 |
5 |
|||||||
|
驻粤招商工作队 |
拜访企业 |
180家 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量 |
新引进招商引资项目 |
新引进招商引资项目 |
20个 |
10 |
10 |
||||||
|
重点产业项目 |
重点产业项目 |
15个 |
5 |
5 |
|||||||
|
招商推介活动完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
时效 |
时效1 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
||||||
|
各项工作任务完成的及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
成本 |
外出驻点招商 |
10万 |
10万 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
促进我县经济实现跨越式发展 |
促进我县经济实现跨越式发展 |
通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市经济跨越式发展 |
10 |
10 |
|||||
|
增加财政收入 |
财政收入 |
有效增长 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 |
扩大就业 |
扩大就业 |
引进项目增加就业度 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益 |
引进绿色环保企业，共建绿色生态环境 |
引进绿色环保企业，共建绿色生态环境 |
基本达到 |
5 |
4 |
||||||
|
可持续性影响 |
营造良好的经济发展环境 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
引进企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
4 |
|||||
|
就业人员满意度 |
90% |
90% |
5 |
4 |
|||||||
|
总分 |
90 |
86 |
|||||||||
|
绩效评价结论 |
把招商引资作为经济工作的重中之重，进一步更新观念，解放思想，精心规划，主动出击，形成领导干部带头招商，产业专班、部门、乡镇主动招商的大招商、招大商工作格局。利用我县优势资源，编制一批切实可行的招商项目。 | ||||||||||
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联系人 ： 安辉 联系电话（手机）：13668567572 | |||||||||||
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注：1.绩效自评釆取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
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附件2 |
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石阡县项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||
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单位（盖章）投资促进局填报日期2025年8月19日 | ||||||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
石阡县投资促进局 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
164 |
84.52 |
84.52 |
10 |
52% |
6 | ||||
|
一、财政拨款 |
164 |
84.52 |
84.52 |
一 |
— |
— | ||||
|
其中：1.上级补助 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— | ||||
|
2.本级安排 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— | ||||
|
二、其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
一 |
一 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
围绕省、市、县下达的目标任务，积极开展领导外出招商、产业大招商、驻点招商工作，全面完成各项招商任务，确保更多企业落户石阡，为全县经济社会发展服务。 |
2024年，全县新引进招商引资35个重点产业项目15个，县党政主要领导外出招商14次，对接企业150家，签约项目8个，驻粤招商工作队拜访企业180家，赴阡考察企业20家. | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
县主要领导外出招商 |
24次 |
14次 |
5 |
4 |
||||
|
计划接待来阡考察企业批次 |
110批次 |
120批次 |
5 |
5 |
||||||
|
驻粤招商工作队 |
拜访企业 |
180家 |
5 |
5 |
||||||
|
质量 |
新引进招商引资项目 |
新引进招商引资项目 |
20个 |
10 |
10 |
|||||
|
重点产业项目 |
重点产业项目 |
15个 |
5 |
5 |
||||||
|
招商推介活动完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
时效 |
时效1 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|||||
|
各项工作任务完成的及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
外出驻点招商 |
10万 |
10万 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
促进我县经济实现跨越式发展 |
促进我县经济实现跨越式发展 |
通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市经济跨越式发展 |
10 |
10 |
||||
|
增加财政收入 |
财政收入 |
有效增长 |
5 |
5 |
||||||
|
社会效益 |
扩大就业 |
扩大就业 |
引进项目增加就业度 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
引进绿色环保企业，共建绿色生态环境 |
引进绿色环保企业，共建绿色生态环境 |
基本达到 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续性影响 |
营造良好的经济发展环境 |
不断提升 |
不断提升 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续性影响2 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
引进企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
4 |
||||
|
就业人员满意度 |
90% |
90% |
10 |
6 |
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
||||||||
|
绩效评价结论 |
把招商引资作为经济工作的重中之重，进一步更新观念，解放思想，精心规划，主动出击，形成领导干部带头招商，产业专班、部门、乡镇主动招商的大招商、招大商工作格局。利用我县优势资源，编制一批切实可行的招商项目。 | |||||||||
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
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