目录
第一部分：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府概述
一、部门职责
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府的主要职责是：
1.乡党委主要职责
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
(2)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(4)加强乡党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他求属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，如强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；做好人才服务和引进工作。
(6)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作；做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；承担征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。
(7)承办上级党委交办的其它任务。
2.乡人民政府主要职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、优抚、应急管理、政务服务、公共安全、司法行政、人口和计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)组织实施乡村振兴战略，指导农业发展和农村建设工作； 负责辖区农业、林业、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农 工作；负责人居环境整治，引导农业产业化进程；承担农村土地管理工作，负责农村村民住宅用地的审批。
(5)指导辖区内村（居）民委员会工作，完善基层民主协商和 推进村（居）民自治；协调和处理影响村（居）民委员会发展中的矛盾和问题；保护各种经济组织的合法权益。
(6)组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)保障少数民族的权利和尊重少教民族的风俗习惯。
(8)办理上级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府分别设置党政内设机构5个：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；事业单位4个：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,723.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
839.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
152.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
83.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
35.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
846.43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
70.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,875.36 |
本年支出合计 |
58 |
1,875.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,875.36 |
总计 |
62 |
1,875.36 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,875.36 |
1,723.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.17 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.51 |
757.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
809.72 |
729.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.24 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
351.13 |
286.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.01 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
457.75 |
442.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.23 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
29.79 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
29.79 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.39 |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.11 |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
846.44 |
777.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.90 | ||
|
21301 |
农业农村 |
102.18 |
102.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
102.18 |
102.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
423.85 |
354.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.90 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
405.85 |
336.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.90 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
316.41 |
316.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
89.60 |
89.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
226.81 |
226.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,875.36 |
1,357.91 |
517.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.51 |
839.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
809.72 |
809.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
351.13 |
351.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
457.75 |
457.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.39 |
83.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.11 |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
846.44 |
328.99 |
517.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
102.18 |
102.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
102.18 |
102.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
423.85 |
0.00 |
423.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
405.85 |
0.00 |
405.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
316.41 |
226.81 |
89.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
89.60 |
0.00 |
89.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
226.81 |
226.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,723.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
757.52 |
757.52 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
82.11 |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
777.54 |
777.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,723.19 |
本年支出合计 |
59 |
1,723.19 |
1,723.19 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,723.19 |
总计 |
64 |
1,723.19 |
1,723.19 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
81.99 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
152.17 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
152.17 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
68.90 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
152.17 |
本年支出合计 |
58 |
152.17 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
152.17 |
总计 |
62 |
152.17 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,723.19 |
1,274.63 |
448.56 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
757.51 |
757.51 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
729.48 |
729.48 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
286.12 |
286.12 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
442.52 |
442.52 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
28.03 |
28.03 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
28.03 |
28.03 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.11 |
82.11 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.11 |
82.11 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.06 |
75.06 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.36 |
35.36 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.36 |
35.36 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
777.55 |
328.99 |
448.56 | ||
|
21301 |
农业农村 |
102.18 |
102.18 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
102.18 |
102.18 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
354.96 |
0.00 |
354.96 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
336.96 |
0.00 |
336.96 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
316.41 |
226.81 |
89.60 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
89.60 |
0.00 |
89.60 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
226.81 |
226.81 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.67 |
70.67 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.67 |
70.67 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
836.32 |
302 |
商品和服务支出 |
187.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
273.59 |
30201 |
办公费 |
120.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
149.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
158.72 |
30205 |
水费 |
0.43 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.06 |
30206 |
电费 |
6.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.05 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.86 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
251.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.58 |
30217 |
公务接待费 |
9.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
220.34 |
30225 |
专用燃料费 |
1.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.45 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.83 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.46 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.78 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,087.40 |
公用经费合计 |
187.23 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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部门：石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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12.10 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
9.30 |
12.10 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
9.30 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度收入、支出决算总计1,875.36万元。2023年度收入、支出决算总计2,357.12万元。与2023年度相比，减少481.76万元，下降20.44 %，主要原因是：本年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度收入决算合计1,875.36万元。其中：财政拨款收入1,723.19万元，占91.89%;其他收入152.17万元，占8.11%。
三、支出决算情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度支出决算合计1,875.36万元。其中：基本支出1,357.91万元，占72.41%；项目支出517.45万元，占27.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计1,723.19万元。2023年度收、支决算总计2,091.93万元。与2023年度相比，减少368.74万元，下降17.63 %，主要原因是：本年度项目支出减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计152.17万元。其中：本年收入合计152.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府非财政拨款支出决算总计152.17万元。其中：本年支出合计152.17万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,723.19万元，占本年支出合计的91.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.74万元,下降17.63% ，主要原因是：本年度项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,723.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）757.52万元，占43.96%；社会保障和就业支出（类）82.11万元，占4.76%；卫生健康支出（类）35.36万元，占2.05%；农林水支出（类）777.54万元，占45.12%；住房保障支出（类）70.67万元，占4.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,723.19万元，支出决算为1,723.19万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为286.12万元，支出决算为286.12万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为442.52万元，支出决算为442.52万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.06万元，支出决算为75.06万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100%。
8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为102.18万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的100%。
9.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为336.96万元，支出决算为336.96万元，完成年初预算的100%。
11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为89.60万元，支出决算为89.60万元，完成年初预算的100%。
13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为226.81万元，支出决算为226.81万元，完成年初预算的100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为70.67万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,274.63万元，其中：
（一）人员经费：1,087.40万元，主要包括：基本工资273.59万元、津贴补贴149.28万元、奖金54.73万元、绩效工资158.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.06万元、职业年金缴费7.05万元、职工基本医疗保险缴费35.36万元、其他社会保险缴费3.86万元、公积金70.67万元、其他工资福利支出8.00万元、退休费23.58万元、生活补助220.34万元、医疗费补助6.83万元、其他对个人和家庭补助0.33万元。
（二）公用经费:187.23万元，主要包括：办公费120.35万元、水费0.43万元、电费6.94万元、差旅费2.00万元、维修（护）费4.90万元、培训费0.78万元、公务接待费9.29万元、专业材料费0.04万元、专业燃料费1.58万元、劳务费10.45万元、工会经费14.43万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用0.46万元、其他商品服务支出12.78万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平。
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.09万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少3.00万元,下降19.87%。主要原因是：本年度三公经费未及时报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.26万元,下降44.66%。
决算数较上年减少的主要原因是: 本年度公务接待费和本年度培训费未及时报账。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.80万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算9.30万元，支出决算9.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.73万元,下降7.28%。
决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待费未及时报账。
国内接待费支出9.30万元,主要是2024年本单位国内公务接待150批次，1600人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度机关运行经费支出187.23万元。
（二）政府采购支出情况
石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，石阡县甘溪仡佬族侗族乡人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金448.56万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件1。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求我部门（单位）组织对2024年度重点项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金237万元，自评覆盖率达到100%。
重点项目支出绩效自评表详见附件2。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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